方式一:由销货方操作开具

1.由销货方(卖家)操作录入需要开具发票的购货方(买家)信息和商品信息(如公司名称抬头，税号，货物名称，规格，数量，单价信息等)

2.填写购货方(买家)电子邮箱地址。

3.购货方(买家)收到电子发票下载后即可使用 (也可以打印出来就和纸制发票一样使用)

方式二:由购货方自行开具

1.由销货方将订单关联的发票开具二维码发给购货方(常见于餐饮店消费结账后)

2.购货方自行填写发票信息(如公司名称抬头，税号,电子邮箱)

3.购货方(买家)收到电子发票下载后即可使用 (也可以打印出来就和纸制发票一样使用)

电子普通发票怎么开

1、登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开;

2、页面弹出发票号码确认，点击确认;

3、进入电子发票填开界面，点击红字;

4、页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次;

5、填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步;

6、页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定;

7、点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红;

8、页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。