解决方式：(原来所做的单据不要改动)

1、做采购入库单红字(与原来错误单据的数量和金额一致);

2、做采购发票红字(与原来错误单据的数量和金额一致)并做结算单;

3、对红字这一对单据正常记帐;

4、最后按正确的采购发票的数量和金额做采购入库单，并结算等工作。

5、取消红、蓝入库单的记帐，再到采购管理中删除相应的结算单。

特别说明：根据需要补充相应单据。

已经结算的采购发票怎么取消结算

T6 采购普通、 专用发票取消结算、 取消审核 操作手册1、 取消结算： 1、 采购管理---采购结算----结算单列表。

过滤--------供应商、 结算日期等信息。

入库单号、 发票号， -------双击--- --双击---------对这单点-------删除。

对这单点-------删除-----这样子就可以取消结算;

取消审核-----------(应收管理取消审核与此功能基本相同) 应付、 收管理----应付、 收单据处理---应付、 收单据审核。